Birim İş Akış Şemaları
Birim İç Kontrol Eylem Planları
RY EK 3 Risk Kayıt Formu
RY EK 4 Konsolide Risk Raporu
RY EK 5 Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu
Risk Etki Skalası
Risk Olasılık Değ. Skalası
Risk Matrisi Haritası
Hassas Görevler Listesi
Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Eğitim Video, Bilgilendirme Dokümanı
- İç Kontrol Yönetmeliği
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Soru ve Cevapları
- Kamu İç Kontrol Rehberine ulaşmak için tıklayın
- Kamu İç Kontrol Standartları Eğitim Videoları
- Süreç Odaklı Risk Yönetim Videosu
- Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi (Risk Strateji Belgesi) (İdare / Stratejik Düzey)
- Kurumsal Risk Yönetim Rehberi Eğitim Videosu
- İç Kontrol Sistemi Olgunluk Modeli için tıklayınız